把好質(zhì)量核查關 確保文件有效執(zhí)行

為加強公司質(zhì)量監(jiān)督管理，確保公司文件的有效執(zhí)行，質(zhì)量管理部通過開展常規(guī)質(zhì)量核查和專項質(zhì)量核查相結(jié)合的方式，加強公司文件執(zhí)行情況的檢查力度。2020年度，質(zhì)量管理部開展常規(guī)質(zhì)量核查項目948項，發(fā)現(xiàn)不符合項59項，開展專項質(zhì)量核查18次，發(fā)現(xiàn)存在問題57項。

通過質(zhì)量核查發(fā)現(xiàn)，各部門一般都能按照職責開展各項工作，但仍存在部門職責未能完全履行到位、文件未及時進行修訂、部門間溝通協(xié)作不暢等問題。針對存在問題，質(zhì)量管理部協(xié)調(diào)相關部門進行整改，不斷完善修訂內(nèi)控文件，確保文件全面執(zhí)行到位。

質(zhì)量核查是以公司內(nèi)控文件、上級部門或政府機關的相關文件、國家或地方的法律法規(guī)以及標準規(guī)程為依據(jù)，通過檢查工作現(xiàn)場、查閱工作記錄、詢問員工等方式，了解各部門管理情況，查找管理過程中存在的問題，并如實向相關部門和公司管理層反饋，讓公司高管了解各部門文件執(zhí)行情況，讓部門管理者了解員工執(zhí)行文件情況。